（3篇）2023XX局财政监督检查工作方案汇编

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2023XX 局财政监督检查工作方案汇编

（3篇）

方案 1

根据《财政部门内部监督检查办法》和《县财政系统内部

审计工作制度》要求，决定从 20xx 年3月10 日起开展全县

财政系统内部监督检查工作，为做好此次检查，制定本方

案。

一、内部监督检查对象与范围

等7个乡镇财政所所经管的 20xx——20xx 年度财政财务资金

账务，局机关财务及各职能股室管理的'20xx 年度财政资金

管理情况。

二、时间安排

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20xx 年3月10 日-4 月10 日。

三、检查内容

1、财务情况：收支是否核算完整，账务处理是否及时，原

始凭据是否规范、合法，财政所机关是否存在占用其他财

政资金等。

2、专项资金使用管理情况：资金管理与使用、报账程序与

报账手续是否规范；

对惠农资金使用及结余情况进行专项审查和处理。

3、预算管理与执行及国库资金拨付情况。

4、相关业务股室资金指标管理和清理情况（指标台帐建立、

指标计划、指标使用、指标余额）。

5、内部控制情况：控制制度的建立及执行情况（含财政所

与局机关印鉴分开保管情况、财政所机关会计与出纳岗位

的设置情况、国库集中支付系统审核与支付岗设置情况）。

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6、银行账户的管理情况：每月银行存款对账情况（每月总

账银行存款账面余额与银行对账单余额是否相符、有无资

金账外循环情况），银行账户对账单是否按月附在记账凭

证上。（财政专户、国投公司等）

7、国库集中支付运行情况。

8、乡（镇）财政所 20xx 年度内部监督检查所发现问题的整

改落实情况。

9、其它：非税收入“收支两条线”执行情况，票据的规范管

理情况，其他资金收支情况等。

四、人员与分组安排

本次内部监督检查工作由财政监督检查局具体设施

五、工作要求

1、局机关各职能股室请于 3月10 日前对本股室管理的财政

专户资金情况（指标、使用情况、余额）进行全面清理，

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公文阁公文写作之家，体制人加油站www.gwg365.cn2023XX局财政监督检查工作方案汇编（3篇）方案1根据《财政部门内部监督检查办法》和《县财政系统内部审计工作制度》要求，决定从20xx年3月10日起开展全县财政系统内部监督检查工作，为做好此次检查，制定本方案。一、内部监督检查对象与范围等7个乡镇财政所所经管的20xx——20xx年度财政财务资金账务，局机关财务及各职能股室管理的'20xx年度财政资金管理情况。二、时间安排民主生活会/组织生活会对照检查、党建述职、主题教育材料联系客服下载更多公文素材关注微信公众号：秘书手记公文阁公文写作之家，体制人加油站www.gwg365.cn20x...

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