关于2023年预算绩效评价情况的报告

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关于 2023 年预算绩效评价情况的报告

一、预算绩效评价及部门自评情况

2023 年8月，XX 区财政分局下发了《关于开展 2023 年绩效评价工作

的通知》，要求 XX 镇、XX 区各部门单位对列入 2022 年预算管理的所有项

目开展绩效评价，实现项目支出绩效自评全覆盖。同时要求部门开展整体

绩效自评，XX 镇对 2022 年度政府财政运行综合情况开展绩效评价。

XX 区16 个部门（单位）共 XX 个项目完成了绩效自评，涉及财政资金

XX 亿元，实现项目自评覆盖率 100%。16 个部门（单位）开展了整体绩效

自评，涉及财政资金 XX 亿元。XX 镇对 2022 年度政府财政运行综合情况开

展绩效评价，涉及资金 XX 亿元。

二、重点预算绩效评价开展情况

2023 年对 3个重点项目开展预算绩效评价，并对 5个部门共计 21 个单

体项目实施绩效抽评，由 XX 区财政分局委托第三方事务所实施绩效评价。

重点绩效评价涉及资金 XX 万元，绩效抽评涉及资金 XX 亿元。评价组根据

《嘉兴 XX 区项目支出绩效评价实施办法》制订评价方案（从业务、财务、

效益三个指标内容进行分析评价），并组织实施，最终得出评价分和等级。

（一）2021-2022 年公交工作专项经费项目

1.项目概况

2021-2022 年公交工作专项经费项目主要内容为完成市域内 28 座公交

候车亭智慧化改造工作，其中 23 座完成调试；完成班线路程数 358.09 万公

里；优化公交网线：完成 XX 区公交网线优化的工作；完成 XX 区公交站点

评估工作；完成 XX 区公交线路安全评估报告。项目实际支出金额 2371.5 万

元。

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2.评价等级：优

（1）业务指标“良”，项目立项依据充分，程序合规，目标设立合理、

明确；产出数量实际完成率高，质量达标率 100%，但购买公交购车补贴未

能及时在规定时间内拨付；组织实施业务制度健全且有效执行。

（2）财务指标“良”，财务制度健全，管理制度合法、合规、完整；资

金到位率 100%，预算执行率 100%；资金使用合规性好；但存在预算资金

编制不合理，预算资金不足的问题。

（3）效益指标“优”，购买公交服务能弥补公交公司亏损，具有经济效

益；新能源汽车的投放具有节能、温室气体减排和污染物减排效益；优化

XX 区公交网线，加强公交车安全防范工作，具有社会效益；项目实施满意

度高。

3.评价发现问题

（1）个别项目未纳入预算。公交网线优化及站点和线路安全性的评估

项目、XX 区化工园区公交专线 XX 区财政补助项目等几个项目均未纳入

2022 年度预算。

（2）项目预算编制不准确。项目在编制当年预算时，未结合前期项目

付款情况及当年合同付款方式编制预算。

（3）预算资金不足。“公交购买服务费用”项目最终下达预算不足，该

项目从“氢能源公交车补贴”项目调剂了部分资金，但第三和第四季度的预

拨款仍因资金短缺未按时支付。同时也导致“氢能源公交车补贴”项目 22 年

购买的能源车补贴款未按时支付。

（二）2022 年社会治安探头等租赁费项目

1.项目概况

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社会治安探头等租赁费项目 2022 年新建公共视频点位 XX 个、整合重

复建设视频点位 XX 个、移除杆件 XX 根；完善制高点位布局，布建高空点

位XX 个。项目实际支出金额 XX 万元。

2.评价等级：良

（1）业务指标“良”，项目立项依据充分，程序合规，目标设立较合理、

明确；项目实际完成率 100%，质量达标率 100%；但部分项目采购合同签

订流程不规范。

（2）财务指标“中”，财务制度健全，管理制度合法、合规、完整，资

金使用合规性好；但部分项目合同未按合同约定支付；预算分配不够合理，

部分费用实际未能支付；预算执行率较低。

（3）效益指标“优”，监控系统为社会治安工作提供了有力的技术支撑，

能改善XX 区治安环境，保障本地民众安居乐业，稳定经济社会发展，吸引

更多投资人投资建设XX 区；项目实施满意度高。

3.评价发现问题

（1）预算部门主体责任意识有待加强。资金安排不够合理，使用效益

较低；绩效目标设立不够清晰完整，项目支出效益不够明显。

（2）项目过程管理不够到位。采购流程执行不够规范；部分项目服务

费未按合同规定支付；档案管理有待加强。

（三）2022 年石油化工品交易市场入驻企业奖励项目

1.项目概况

2022 年石油化工品交易市场入驻企业奖励项目针对入驻XX 区石油化工

品交易市场的符合条件企业2021 年度地方财政贡献部分进行扶持奖励，实

现“引进来、留得下、做强大”目标企业，实现石油化工品交易发展。项目

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关于2023年预算绩效评价情况的报告一、预算绩效评价及部门自评情况2023年8月，XX区财政分局下发了《关于开展2023年绩效评价工作的通知》，要求XX镇、XX区各部门单位对列入2022年预算管理的所有项目开展绩效评价，实现项目支出绩效自评全覆盖。同时要求部门开展整体绩效自评，XX镇对2022年度政府财政运行综合情况开展绩效评价。XX区16个部门（单位）共XX个项目完成了绩效自评，涉及财政资金XX亿元，实现项目自评覆盖率100%。16个部门（单位）开展了整体绩效自评，涉及财政资金XX亿元。XX镇对2022年度政府财政运行综合情况开展绩效评价，涉及资金XX亿元。二、重点预算绩效评价开展情况202...

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