关于2021年内部审计工作总结范文

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关于 2021 年内部审计工作总结范文

关于 2021 年内部审计工作总结范文　　为认真贯彻落实《审

计法实施条例》和《x省内部审计条例》的有关规定，进一步

加强民政系统事业单位资金管理，完善内部监督机制，促进廉

政建设，防止违规违纪现象发生，按照市审计局的要求，市民

政局成立了内部审计领导小组，对局属 x个独立核算事业单位

xxxx 年x月至 xx 月、xxxx 年x月至 x月，财务收支、固定

资产管理情况进行了检查，现将检查情况汇报如下。

　　一、内部审计工作机构和人员配置情况

　　市民政局于 xxxx 年成立了内审机构，配备兼职人员 x名，

其中具备会计等相关专业教育背景人数 x人，无任何职称或执

业资格人数 x人。

　　二、xxxx 年开展内审工作情况

　　经局内部审计领导小组检查分别存在以下情况，军队离退

休干部休养所：暂未建立内部控制管理信息系统；暂未建立合

同管理制度及流程图；未完全开展内部控制专题培训；未开展

预算分析评价等。社会综合福利院：内部控制制度建设不够完

善；捐赠物资、合同管理、车辆管理等方面的管理不够完善；

会计核算方面部门入账票据不规范；部分已入账的不规范票据

已经由经办人要求开票单位重新开具符合要求的票据。敬管中

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心：未建立合同管理制度和未设立合同台账；未制定相应的货

币资金管理制度；未建立票据管理制度和库存票据量大。殡仪

馆：未建立货币资金内控制度；惠民殡葬专项补助资金管理方

面：部分补贴资金的发放超过实际收取的费用，收款凭据（附

件）设置不满足管理需求。未及时将每日丧葬费收入缴存财政

专户；殡葬用品及服务款结算管理方面：结算依据缺乏与收费

计录相互映证过程，结算原始单据有涂改现象，未按合同约定

进行定期结算；合同管理方面：未建立合同管理制度和未设立

合同台账。内审小组当场提出了财务人员要加强业务学习，规

范会计核算、加强对专项资金专款专用的管理、对附件不齐的

会计凭证补齐附件、加强国有资产管理的相关文件的学习，完

善资产管理办法并严格落实，堵塞资产管理漏洞等整改建议，

要求各下属单位对照自身存在的问题限期整改，并将整改结果

报局内部审计领导小组办公室。

　　三、内审工作中存在的主要问题和困难

　　（一）单位没有专职的内审机构。内审机构的工作人员需

业务精、会查账、会分析的人员组成。而基层单位内审人员从

相关科室抽调，各科室人员承担了不同的工作任务，不利于开

展内部审计工作。

　　（二）内审人员没有经过专业培训。要加大内审人员的学

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