（5篇）关于财务风险自查报告参考材料汇编

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关于财务风险自查报告参考材料汇编

（5篇）

第一篇：

根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范

财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字 19

号）（以下简称”《通知》”）的要求，为贯彻《通知》的相

关精神，切实有效地开展财务会计基础工作，不断完善并

有效执行梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）财务管

理制度，提高财务信息披露质量，提高财务会计人员的整

体素质，进一步提升公司规范运作水平，2014 年3月28

日，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活

动的工作方案》 (以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活

动领导小组，财务风险自查报告。根据上述文件规定和工

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作方案的安排，本次专项活动时间为 2014 年4月至 11 月，

分为三个阶段，4月至 6月为公司自查自纠阶段、7月至 9

月为实施专项检查阶段、10 月至 11 月为汇总分析和督导提

高阶段。

截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，

形成了《梅花伞业股份有限公司关于开展规范财务会计基

础工作专项活动自查报告》(以下简称“《自查报告》”)，并

经公司董事会审计委员会和第二届董事会第二十六次会议

审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容

和发现问题以及拟订的整改措施(包括整改期限、整改责任

人)等报告如下：一、专项活动组织与开展情况

(一)根据《工作方案》，公司对本次专项活动作出如下组织

部署：

1、公司总经理组织召开专项活动领导小组和工作小组动员

会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动

切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位

使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

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2、公司财务负责人组织相关人员认真学习福建监管局《通

知》、《福建辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》

和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的

分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定

时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提

交财务负责人审核。

4、公司审计部按照董事会审计委员会及工作方案的要求，

制订审计计划并及时开展审计。

(二)根据《工作方案》，本次专项活动开展情况如下：

1、公司财务人员根据《调查问卷》分类整理、汇总自查内

容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告，逐条

检查，详细说明情况，并形成自查工作底稿。

2、财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细

复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应

的自查核查结果，提交财务负责人审核。

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标签： #自查报告 #报告

摘要：

公文阁公文写作之家，材料每天更新，体制人加油站www.gwg365.cn关于财务风险自查报告参考材料汇编（5篇）第一篇：根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字19号）（以下简称”《通知》”）的要求，为贯彻《通知》的相关精神，切实有效地开展财务会计基础工作，不断完善并有效执行梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理制度，提高财务信息披露质量，提高财务会计人员的整体素质，进一步提升公司规范运作水平，2014年3月28日，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活动领导小组，...

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