岗位廉政风险点查找和防控措施表
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岗位廉政风险点查找和防控措施表
单位:核算中心 填表日期: 20XX 年3月20 日
姓名 周伟 职务（岗位)核算员
岗位职责
1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本
费用;
2、负责各类货币资金的收教及工程款的支付，
3、负责片区日常零星费用审核及报销﹔
4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工
作﹔
5、负责责任成本费用发生的控制﹔
6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作，
7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的
拨、付款
工作﹔
8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各
生产要素
消耗情况，
9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出;
10、负责片区核算资料档案管理工作﹔
11、完成企划部安排的其他工作。
潜 风险 廉政风险主要内容和表现形式
在
廉
政
风
险
种类 个人自查 互查
思想道
德
风险
不注重加强理论学习和业
务学习 加强学习，提高能力
岗位职
责
风险
1、日常零星费用和原始经
济凭证的审核及报销不细
心,容易出错。
2、上报责任成本报表不及
时，可能出现迟报现象。
加强对核算工作的审核和监
督，城信务实。
业务流
程
风险
1、组团责任主体发生经济
业务时,中间审核程序多,容
易出错。
2、按责任主体归集成本费
用并进行业务核算，核对
不清楚，容易出错。
制度机制风险 加强对基层单位
办事人员的指导
和核查，对基层
报送的原始凭证
要认真核对,确保
源头数据真实、
可信。
外部环境
风险 熟人关系
利用工作方便
照顾熟人
廉政风险
防控措施
个人防控措施承
诺
建议采取的防
控措施
1、建立健全核
算工作制度，进
一步做好核算的
基础资料、责任
成本核算报表的
装订、归案工
作，完善核算资
料的管理，做好
封面和目录，
2、核算人员要
规范开展各专业
统计工作，建
立、健全各项台
帐
3、加强计算机
加强学习，注
重综合能力学
习，
提高廉洁自律
的能力，加强
思想道德建
设，不断提高
修养﹔严格相
关管理制度。
查找人签名:
摘要：
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岗位廉政风险点查找和防控措施表单位:核算中心填表日期:20XX年3月20日姓名周伟职务（岗位)核算员岗位职责1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用;2、负责各类货币资金的收教及工程款的支付，3、负责片区日常零星费用审核及报销﹔4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作﹔5、负责责任成本费用发生的控制﹔6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作，7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款工作﹔8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素消耗情况，9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出;10、负责片区核算资料档案管理工作﹔11、完成...
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作者：大江大河
分类：写作素材
属性：5 页
大小：14.65KB
格式：DOCX
时间：2022-10-21
