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企业内部管理重要环节风险点要点

一、组织架构风险点要点

1、治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制

和执行力，可能导致企业经营失败，难以实现发展战略。

应避

免以下情况的出现：

（1）虽然形式上设立了董事会、监事会，但真正的法人

治理结构并未到位，管理流于形式；

（2）虽然聘任了经营班子，但实际工作中董事会的监控

作用严重弱化，不能有效制定科学的决策；

（3）内部控制局限于纯粹的内部控制，没有上升到以

风险为导向的管理，管理者的这种内部控制意识、造成企

业经

营决策失误风险较大，从而导致企业经营的失败。

2、内部机构设计不科学，权责分配不合理，可能导致

机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮，运行效率低下。

如有些企业未单独设立审计部门或者将审计部门与财务

部门混为一起，这样造成各部门、管理人员之间权责交

叉，缺少相关制约，内部控制制度评价和企业各组织机构

执行智能的效

率方面作用不能有效发挥。

二、发展战略风险点要点

企业发展战略风险主要产生于企业对企业外部环境和

自身拥有的战略资源和竞争优势认识不够全面和深刻，从而

导致制定的企业发展战略不能充分利用企业自身优势和外

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部环境，限制企业自身优势发展。发展战略风险在企业实际

经营中主要表现为：

（1）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可

能导致企业盲目发展，难以形成竞争优势，丧失发展机遇

和动

力；

（2）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，

可能导致企业过度扩张，甚至经营失败；

（3）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，

甚至危及企业的生存和持续发展。

三、人力资源风险点要点

1、人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全，

可能导致企业发展战略难以实现。

2、人力资源激励约束制度不合理、关键岗位人员管理不

完善，可能导致人才流失、经营效率低下或关键技术、商业

秘密和国家机密泄露。

3、人力资源退出机制不当，可能导致法律诉讼或企业声

誉受损。

四、社会责任风险点要点要点

1、安全生产措施不到位，责任不落实，可能导致企业发

生安全事故。

2、产品质量低劣，侵害消费者利益，可能导致企业巨额

赔偿、形象受损，甚至破产。

3、环境保护投入不足，资源耗费大，造成环境污染或资

源枯竭，可能导致企业巨额赔偿、缺乏发展后劲，甚至停业。

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4、如今就业和员工权益保护不够，可能导致员工积极性

受挫，影响企业发展和社会稳定。

五、企业文化风险点要点

1、缺乏积极向上的企业文化，可能导致员工对企业的信

心和认同感，企业缺乏凝聚力和竞争力。

2、缺乏开拓创新、团队协作和风险意识、可能导致企业

发展目标难以实现，影响可持续发展。

3、缺乏诚实守信的经营理念，可能导致舞弊事件的发生，

造成企业损失，影响企业信誉。

4、忽视企业间的文化差异和理念冲突，可能导致并购重

组失败。

六、资金管理风险点要点

1、筹资决策不当，资本结构不合理或无效融资，可能

导致企业筹资成本过高或债务危机。筹资管理企业应当重

点关

注的风险：

（1）筹资活动违反国家法规，可能遭受外部处罚、经济

损失和信誉损失；

（2）筹资活动未经适当审批或超越授权审批，可能因重

大差错、舞弊、欺诈而导致损失；

（3）筹资决策失误，可能造成企业资金不足、冗余或债

务结构不合理；

（4）债务过高和资金调度不当，可能导致企业不能按期

偿付债务；

（5）筹资记录错误或会计处理不正确，可能造成债务和

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摘要：

企业内部管理重要环节风险点要点一、组织架构风险点要点1、治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力，可能导致企业经营失败，难以实现发展战略。应避免以下情况的出现：（1）虽然形式上设立了董事会、监事会，但真正的法人治理结构并未到位，管理流于形式；（2）虽然聘任了经营班子，但实际工作中董事会的监控作用严重弱化，不能有效制定科学的决策；（3）内部控制局限于纯粹的内部控制，没有上升到以风险为导向...

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