总经理离任审计报告笔友分享

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总经理离任审计报告笔友分享

按照已发布的《离任审计制度》，应集团人力资源中心

《关于***离职审计的工作函》委托，监察审计委员会对公

司原总经理***先生开展离任审计。监察审计委员会根据

《离任审计制度》及公司相关管理制度开展了离任审计工

作，现将审计情况及结果汇报如下：

一、人员基本情况

****先生于 20**年8月1日开始出任***公司总经理一职，

主要负责***公司全面管理工作、完成董事会下达的正佳**

*年度营业收入指标、制定和健全***各项规章制度及管理

流程、负责***各项工作的设施及检查、组织培训及人力资

源建设等工作。

二、任职期间完成的主要经济指标

（一）财务状况

1、资产变化情况如下

****先生任职期间，总资产增加**万元，其中，流动资产

减少**万元，固定资产及在建工程增加**万元，无形及其

他长期摊销增加**万元。

2、权益及负债变化情况

****先生任职期间，总负债增加**万元，其中，向集团内

部借款增加**万元。

**先生受托经营，在任职期间对形成的经营亏损承担责任，

对已形成的资产真实性、完整性、完全性、价值的合理性

承担责任，对已形成的债权和债务的真实性、完整性承担

责任。

（二）任期内的管理目标及评价

1、目标管理

根据 20**年12 月20 日集团与**先生签订的岗位责任状，

董事会下达的**2017 年年度营业收入指标为**万元

（20**年11 月**全年经营指标调整为**亿元），截止至

20**年12 月31 日海洋馆累计营业收入为**万元，完成

20**年年度营业收入指标**%（调整后完成率为**%）；

集团人力资源中心于 20**年第二季度期开始对中高层管理

人员的季度绩效进行考核，集团对**先生任职岗位主要的

KPI 考核指标为**销售收入，该指标占季度绩效考核权重

70%，监察审计委员会收集 20**年第二季度、第三季度的

绩效考核表进行分析，**先生 20**年第二季度收入指标季

度的完成情况完成 72.64%（季度预算收入目标为**万、

实际完成**万），第三季度收入指标季度的完成情况完成*

*%（季度预算收入目标为**万、实际完成**万）。

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标签： #报告 #审计

摘要：

总经理离任审计报告笔友分享按照已发布的《离任审计制度》，应集团人力资源中心《关于***离职审计的工作函》委托，监察审计委员会对公司原总经理***先生开展离任审计。监察审计委员会根据《离任审计制度》及公司相关管理制度开展了离任审计工作，现将审计情况及结果汇报如下：一、人员基本情况****先生于20**年8月1日开始出任***公司总经理一职，主要负责***公司全面管理工作、完成董事会下达的正佳***年度营业收入指标、制定和健全***各项规章制度及管理流程、负责***各项工作的设施及检查、组织培训及人力资源建设等工作。二、任职期间完成的主要经济指标（一）财务状况1、资产变化情况如下****先生任职期...

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