财物管理相关制度
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财物管理相关制度
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一、财务管理办法
第一条 经费开支管理的原则和资金管理范围
（一）实行集中统一管理的原则。市科协的办公经费统一管理。
凡是涉及用于机关自身开支的正常行政事业费、修缮费、招待
费、设备购置费以及其它经费等，一律由办公室统一负责办理。
（二）严格经费收支预算约束。年初，办公室根据部门预算基
本支出定额标准和项目支出需要，认真编制部门预算，按程序
报批，并按照“量入为出、厉行节约、保证工作需要”的原则，
合理安排机关经费的使用。各部室根据年度工作计划安排需要
单独申请专项经费的，要及时向办公室提报，由办公室根据部
门预算要求一并向财政申报。纳入财政预算的，由办公室按开
支审批程序和工作需要统一安排拨付。
第二条 经费开支审批
（三）经费由分管财务的副主席负责一支笔签字报销。各项支
出，要先批准，后开支；未经批准，擅自开支，不予报销。各
项开支须填写用款申请单，单笔支出 2000 元以下，部室提出
申请，办公室把关后报分管主席审阅批准；2000-5000 元须
由分管主席审核，报主席同意后实施；5000 元以上重大开支
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必须经由党组会议研究。经费开支情况每月由办公室统计送分
管副主席审核，报主席审阅。
（四）办公用品的购置一律由办公室统一安排。使用财政性资
金采购物品，必须执行政府采购制度。无需实行政府采购的事
项，由单位自行购买，单笔支出超过 2000 元须经党组会议研
究通过。日常办公用品、印刷、消耗材料等，由各部室填写
《购物审批单》，经分管领导审批，由办公室负责统一采购，
有关部室根据需要按规定手续领取。物件采购、经费结算必须
由财务人员参与、两人以上经办，并在单据上签字。
第三条 经费开支报销手续的有关规定
（五）所有经费开支须取得合法规范的原始发票凭证，由经办
人签字、办公室负责人和财务人员审核、分管主席签字后方可
报销。
（六）经费的开支不论数额大小，均应写明事由、一事一报，
不得累报。
第四条 对往来资金的管理
（七）各部室因公需要财务垫付款的，必须填写借款凭证，注
明结账还款日期，借款 500 元以下的由分管财务的副主席审
批，500 元以上的报主席审批。借款须在期限内尽快归还，最
长不得超过 15 天。
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公文阁公文写作之家，材料每天更新，体制人加油站www.gwg365.cn财物管理相关制度财物管理相关制度一、财务管理办法第一条经费开支管理的原则和资金管理范围（一）实行集中统一管理的原则。市科协的办公经费统一管理。凡是涉及用于机关自身开支的正常行政事业费、修缮费、招待费、设备购置费以及其它经费等，一律由办公室统一负责办理。（二）严格经费收支预算约束。年初，办公室根据部门预算基本支出定额标准和项目支出需要，认真编制部门预算，按程序报批，并按照“量入为出、厉行节约、保证工作需要”的原则，合理安排机关经费的使用。各部室根据年度工作计划安排需要单独申请专项经费的，要及时向办公室提报，由办公室根据部门预...
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作者：公文写作
分类：写作素材
属性：6 页
大小：16.4KB
格式：DOCX
时间：2023-07-02
